| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900485 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | školenie obsluha plošín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 228,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:03.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
