Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1600102002
Číslo faktúry: FD /2019/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické poplatky
Fakturovaná suma s DPH: 71,12
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2019
Dátum vystavenia: 06.03.2019
Dátum splatnosti: 19.03.2019
Dátum úhrady: 19.03.2019
Súbor:
Zverejnené: 13.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov