Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1600102002 |
Číslo faktúry: | FD /2019/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: | Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | telefonické poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,12 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.03.2019 |