| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190154 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Marián Grígel |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 14168821 |
| Predmet: | materiál k oprave snežnej frézy k Valtre |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,26 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.02.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:01.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
