Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19VF0007 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/008 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Peter Janeček - Pneuservi |
Adresa: |
Oravská Polhora 173,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
10996931 |
Predmet: |
oprava pneumatík FORD |
Fakturovaná suma s DPH: |
26,20 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2019 |
Dátum úhrady: |
20.02.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
25.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov