Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8229767381 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/029 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a. s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telefonické služby + zmluvná pokuta za odstúpenie od zmluvy |
Fakturovaná suma s DPH: |
106,94 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2019 |
Dátum úhrady: |
25.03.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov