Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8229767381
Číslo faktúry: FD /2019/029
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefonické služby + zmluvná pokuta za odstúpenie od zmluvy
Fakturovaná suma s DPH: 106,94
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.03.2019
Dátum vystavenia: 22.03.2019
Dátum splatnosti: 08.04.2019
Dátum úhrady: 25.03.2019
Súbor:
Zverejnené: 12.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov