Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19VF0050 |
Číslo faktúry: | FD /2019/031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Peter Janeček - Pneuservi |
Adresa: | Vojenské 966,02901 Námestovo |
IČO: | 10996931 |
Predmet: | opravy pneumatík JCB 4CX |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,70 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2019 |