| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6823182738 |
| Číslo faktúry: | ZAV/2019/001 |
| Číslo zmluvy: | 6823182738 |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa, a. s |
| Adresa: | Štefánikova 17,81105 Bratislava 1 |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | predpis povinného zmluvného poistenia - báger Komatsu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,95 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:05.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
