| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190002 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/027 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Ján Kutlák |
| Adresa: | Oravská Polhora 670,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41732952 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 367,50 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.04.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:08.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
