Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190002 |
Číslo faktúry: | FD /2019/026 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50038796 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1292,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2019 |