Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190003. |
Číslo faktúry: | FD /2019/041 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Anton Šimurdiak |
Adresa: | Oravská Polhora 704,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41729633 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,50 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.05.2019 |