Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19VF0065 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/037 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Peter Janeček - Pneuservi |
Adresa: |
Vojenské 966,02901 Námestovo |
IČO: |
10996931 |
Predmet: |
kontajnerový nosič - oprava defektu + nákup a montáž nových pneumatík |
Fakturovaná suma s DPH: |
595,70 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
25.04.2019 |
Dátum úhrady: |
10.05.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
24.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov