Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 19VF0065
Číslo faktúry: FD /2019/037
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Peter Janeček - Pneuservi
Adresa: Vojenské 966,02901 Námestovo
IČO: 10996931
Predmet: kontajnerový nosič - oprava defektu + nákup a montáž nových pneumatík
Fakturovaná suma s DPH: 595,70
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.04.2019
Dátum vystavenia: 11.04.2019
Dátum splatnosti: 25.04.2019
Dátum úhrady: 10.05.2019
Súbor:
Zverejnené: 24.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov