Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19100038 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/034 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
František Herud |
Adresa: |
Oravská Polhora 1036,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
37388282 |
Predmet: |
dodané rezivo - Rozhľadňa, k projektu BHT |
Fakturovaná suma s DPH: |
1094,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.03.2019 |
Dátum úhrady: |
24.04.2019 |
Súbor: |
FD_2019_034 |
Zverejnené: |
24.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov