| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190279 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov za rok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_032 |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:40.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
