| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1420103077 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/033 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s. r.o |
| Adresa: | Domové role 69,82105 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefonické služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_033 |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:19.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
