| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190003 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/036 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
| Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 50038796 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_2019_036 |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:42.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
