Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
194157 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/052 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Autocom s. r. o. |
Adresa: |
Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
IČO: |
00615196 |
Predmet: |
náhradné diely - JCB 4CX |
Fakturovaná suma s DPH: |
45,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.06.2019 |
Dátum úhrady: |
11.06.2019 |
Súbor: |
FD_2019_052 |
Zverejnené: |
03.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov