| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19010768 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/061 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
| Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | oprava Zetor Valtra |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1492,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_061 |
| Zverejnené: | 03.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:58.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
