| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191VF00675 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/049 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Autex s. r. o. |
| Adresa: | Kragujevská 3679/22C,0101 Žilina |
| IČO: | 36389714 |
| Predmet: | vazelína na prevádzku strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_049 |
| Zverejnené: | 03.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:41.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
