| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/02 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Patrik Plevjak |
| Adresa: | Oravská Polhora 1096,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 51864151 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 990,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_060 |
| Zverejnené: | 03.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:55.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
