Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1811906055 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/062 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
RAMIRENT spol. s r. o. |
Adresa: |
Opletalova 65,84107 Bratislava |
IČO: |
17321484 |
Predmet: |
prenájom plošiny |
Fakturovaná suma s DPH: |
732,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
10.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
24.06.2019 |
Dátum úhrady: |
18.06.2019 |
Súbor: |
FD_2019_062 |
Zverejnené: |
03.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov