Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811906055
Číslo faktúry: FD /2019/062
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: RAMIRENT spol. s r. o.
Adresa: Opletalova 65,84107 Bratislava
IČO: 17321484
Predmet: prenájom plošiny
Fakturovaná suma s DPH: 732,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.06.2019
Dátum vystavenia: 10.06.2019
Dátum splatnosti: 24.06.2019
Dátum úhrady: 18.06.2019
Súbor: FD_2019_062
Zverejnené: 03.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov