Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900899 |
Číslo faktúry: | FD /2019/050 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Plastik spol. s r. o. |
Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
IČO: | 31560202 |
Predmet: | montážne mazivo - réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_050 |
Zverejnené: | 03.09.2019 |