Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1900899
Číslo faktúry: FD /2019/050
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Plastik spol. s r. o.
Adresa: Ťapešovo 167,02951 Lokca
IČO: 31560202
Predmet: montážne mazivo - réžia
Fakturovaná suma s DPH: 7,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.06.2019
Dátum vystavenia: 17.05.2019
Dátum splatnosti: 06.06.2019
Dátum úhrady: 07.06.2019
Súbor: FD_2019_050
Zverejnené: 03.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov