| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191VF00744 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/057 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Autex s. r. o. |
| Adresa: | Kragujevská 3679/22C,0101 Žilina |
| IČO: | 36389714 |
| Predmet: | motorový olej |
| Fakturovaná suma s DPH: | 438,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_057 |
| Zverejnené: | 03.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:46.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
