Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1905001
Číslo faktúry: FD /2019/043
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: VOR Steel, s. r. o.
Adresa: Oravská Polhora 864,02947 Oravská Polhora
IČO: 52240037
Predmet: oprava plota pri kaplnke sv. Jozefa
Fakturovaná suma s DPH: 162,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2019
Dátum vystavenia: 03.05.2019
Dátum splatnosti: 17.05.2019
Dátum úhrady: 20.05.2019
Súbor: FD_2019_043
Zverejnené: 03.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov