Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1905001 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/043 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
VOR Steel, s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 864,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
52240037 |
Predmet: |
oprava plota pri kaplnke sv. Jozefa |
Fakturovaná suma s DPH: |
162,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2019 |
Dátum úhrady: |
20.05.2019 |
Súbor: |
FD_2019_043 |
Zverejnené: |
03.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov