| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1390154803 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s. r.o |
| Adresa: | Domové role 69,82105 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefonické služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_055 |
| Zverejnené: | 03.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:41.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
