Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19901049 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/053 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Benzol, s. r. o. |
Adresa: |
Bystrická cesta 2825,03401 Rožomberok |
IČO: |
36373150 |
Predmet: |
Nákup motorovej nafty |
Fakturovaná suma s DPH: |
3604,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2019 |
Dátum úhrady: |
07.06.2019 |
Súbor: |
FD_2019_053 |
Zverejnené: |
03.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov