Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3091924904 |
Číslo faktúry: | FD /2019/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 924,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_051 |
Zverejnené: | 03.09.2019 |