Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3091924904
Číslo faktúry: FD /2019/051
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Doxx - stravné lístky, sp
Adresa: Kalov 356,01001 Žilina
IČO: 36391000
Predmet: stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 924,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.06.2019
Dátum vystavenia: 04.06.2019
Dátum splatnosti: 11.06.2019
Dátum úhrady: 28.06.2019
Súbor: FD_2019_051
Zverejnené: 03.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov