| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106254190 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefonické služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2018 |
| Súbor: | FD_2017_131 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
