Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | BD /0041/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAKOB SK, s. r. o. |
Adresa: | Hlavná 715,02944 Rabča |
IČO: | 36822574 |
Predmet: | kan. rúry, kolená - bytový dom |
Fakturovaná suma s DPH: | 548,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2020 |
Dátum úhrady: | 25.08.2020 |
Súbor: | BD_0041_20 |
Zverejnené: | 10.11.2020 |