| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | BD /0038/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | PK Metrostav a. s. |
| Adresa: | Kragujevská 11,01001 Žilina |
| IČO: | 35697814 |
| Predmet: | kamenivo k bytovému domu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 410,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2020 |
| Súbor: | BD_0038_20 |
| Zverejnené: | 10.11.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:18.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
