| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Patrik Korman |
| Adresa: | Oravská Polhora 362,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 51938910 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 990,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2021 |
| Súbor: | FD_2021_024 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 08:56.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
