Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OV-200005 |
Číslo faktúry: | BD /0005/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | BÔRY, s.r.o. |
Adresa: | Platanová 3225/3,01007 Žilina |
IČO: | 36422690 |
Predmet: | Lodný kontajner 40'HC |
Fakturovaná suma s DPH: | 2994,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2020 |
Dátum úhrady: | 30.06.2020 |
Súbor: | BD_0005_20 |
Zverejnené: | 31.07.2020 |