Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0002/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: |
Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: |
48157155 |
Predmet: |
získanie oprávnenia na obsluhu vežového žeriavu |
Fakturovaná suma s DPH: |
1080,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.05.2020 |
Dátum vystavenia: |
22.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2020 |
Dátum úhrady: |
25.05.2020 |
Súbor: |
BD_0002_20 |
Zverejnené: |
31.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov