| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | BD /0002/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | stavebný materiál - bytovka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 869,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
| Súbor: | BD_0002_21 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
