Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/137 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Vladimír Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 35380608 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1415,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_137 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |