| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3217800970 |
| Číslo faktúry: | ZÁL/0003 003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | nákup stravných lístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 839,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
| Súbor: | ZÁL_0003003 |
| Zverejnené: | 15.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:34.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
