Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170004 |
Číslo faktúry: | FD /2017/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Marián Jagelka |
Adresa: | Oravská Polhora 1073,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 37047388 |
Predmet: | práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 633,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
Súbor: | FD_2017_023 |
Zverejnené: | 14.04.2017 |