Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3017906633 |
Číslo faktúry: | FD /2017/008 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 839,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
Dátum úhrady: | 10.02.2017 |
Súbor: | FD_2017_008 |
Zverejnené: | 16.02.2017 |