Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170139 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/012 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Pyrokomplex s. r. o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
odborná prehliadka ÁVIA |
Fakturovaná suma s DPH: |
54,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2017 |
Dátum úhrady: |
06.03.2017 |
Súbor: |
FD_2017_012 |
Zverejnené: |
07.03.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov