Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2020170001 |
Číslo faktúry: |
ZÁL/0002 002 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
RD elektrik s. r. o. |
Adresa: |
Stupné 226,01812 Stupné |
IČO: |
47505133 |
Predmet: |
nákup dlhodobého majetku AVIA s plošinou |
Fakturovaná suma s DPH: |
2000,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
24.01.2017 |
Dátum úhrady: |
16.01.2017 |
Súbor: |
ZÁL_0002002 |
Zverejnené: |
17.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov