Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2020170001
Číslo faktúry: ZÁL/0002 002
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: RD elektrik s. r. o.
Adresa: Stupné 226,01812 Stupné
IČO: 47505133
Predmet: nákup dlhodobého majetku AVIA s plošinou
Fakturovaná suma s DPH: 2000,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2017
Dátum vystavenia: 10.01.2017
Dátum splatnosti: 24.01.2017
Dátum úhrady: 16.01.2017
Súbor: ZÁL_0002002
Zverejnené: 17.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov