Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1154181803 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/013 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: |
Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,69 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
07.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
20.03.2017 |
Dátum úhrady: |
07.03.2017 |
Súbor: |
FD_2017_013 |
Zverejnené: |
14.03.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov