Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 040/2017 |
Číslo faktúry: | FD /2017/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | výkon BTS a technika PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
Súbor: | FD_2017_018 |
Zverejnené: | 04.04.2017 |