Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3017911939 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: |
Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
dodané stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: |
839,09 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
24.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2017 |
Dátum úhrady: |
22.03.2017 |
Súbor: |
FD_2017_020 |
Zverejnené: |
04.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov