Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/111 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
A.R.S. spol s. r. o. |
Adresa: |
Medený Hámor 4,97401 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Beč |
IČO: |
31560270 |
Predmet: |
pneumatiky - NO210BI |
Fakturovaná suma s DPH: |
325,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.11.2023 |
Dátum úhrady: |
13.11.2023 |
Súbor: |
FD_2023_111 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov