Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50038796 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2023 |
Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_110 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |