Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/119 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Bagerservis s. r. o. |
Adresa: |
,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
51018691 |
Predmet: |
materiál na údržbu bágra JCB 8030 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1605,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2023 |
Dátum úhrady: |
12.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_119 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov