Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/117 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Autocom s. r. o. |
Adresa: |
Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
IČO: |
00615196 |
Predmet: |
náhradné diely VALTRA |
Fakturovaná suma s DPH: |
122,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.12.2023 |
Dátum úhrady: |
11.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_117 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov