Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/120 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Špeciálne cestné práce |
Adresa: |
Pod Stráňami 4,03101 Liptovský Mikuláš 1 (Andice,Benice,Bod |
IČO: |
31602363 |
Predmet: |
štrkodrva - na údržbu MK Komínova ul. |
Fakturovaná suma s DPH: |
365,77 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.12.2023 |
Dátum úhrady: |
12.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_120 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov