Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/106 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
El. systémy s. r. o. |
Adresa: |
Rabčice 87,02945 Rabčice |
IČO: |
50837753 |
Predmet: |
materiál na údržbu majetku zriaďovateľa |
Fakturovaná suma s DPH: |
334,23 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
26.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.11.2023 |
Dátum úhrady: |
13.11.2023 |
Súbor: |
FD_2023_106 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov