Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18011244 |
Číslo faktúry: | FD /2018/098 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | oprava traktora VALTRA |
Fakturovaná suma s DPH: | 469,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
Súbor: | FD_2018_098 |
Zverejnené: | 04.09.2018 |