Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | náhradné diely Valtra |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2021 |
Dátum úhrady: | 26.01.2021 |
Súbor: | FD_2021_002 |
Zverejnené: | 22.11.2021 |